Roczne przychody cykliczne (ARR) to przychody, normalizowane w skali rocznej, które firma spodziewa się otrzymać od swoich klientów za dostarczenie im produktów lub usług Produkty i usługi Produkt to rzecz materialna wprowadzana na rynek w celu nabycia, uwagi lub konsumpcji, podczas gdy usługa jest dobrem niematerialnym, z którego wynika. Zasadniczo roczne przychody cykliczne są miernikiem przewidywalnych i cyklicznych przychodów generowanych przez klientów w ciągu roku. Miara jest wykorzystywana przede wszystkim przez firmy działające w modelu subskrypcyjnym.
Podsumowanie
- Roczne przychody cykliczne (ARR) są normalizowane na podstawie rocznych przychodów, które firma oczekuje od swoich klientów za dostarczanie im produktów lub usług.
- Roczne przychody cykliczne (ARR) to miernik służący do ilościowego określania wzrostu firmy, oceny jej modelu subskrypcji i prognozowania przychodów.
- Podział ARR na poszczególne komponenty (ARR dodane od nowych klientów, ARR dodane z aktualizacji itp.) Umożliwia śledzenie, które segmenty klientów mają największy wpływ na generowanie przychodów firmy.
ARR kontra MRR
Wskaźnik ARR jest bardzo podobny do miesięcznego przychodu cyklicznego (MRR) Miesięczny przychód cykliczny (MRR) Miesięczny przychód cykliczny (MRR) to wskaźnik finansowy, który pokazuje przychody, jakie firma spodziewa się otrzymywać co miesiąc od klientów za dostarczanie im produktów lub usług. Zasadniczo MRR mierzy znormalizowane miesięczne przychody firmy. . Jedyną różnicą między tymi dwoma wskaźnikami jest okres, w którym są one znormalizowane (rok lub miesiąc). W ten sposób ARR zapewnia długoterminowy obraz postępów firmy, podczas gdy MRR jest odpowiedni do określenia jej krótkoterminowego rozwoju.
ARR jest krytycznym miernikiem zarówno dla zarządu firmy, jak i dla inwestorów. Menedżerowie mogą wykorzystać miarę do oceny ogólnej kondycji firmy. Ponadto ARR można również wykorzystać do oceny długoterminowych strategii biznesowych firmy. Z punktu widzenia inwestorów przewidywalność i stabilność ARR zapewniają, że miernik można wykorzystać do porównania wyników firmy z innymi, a także do porównania jej z własnymi wynikami w czasie.
Zastosowania ARR
Roczny przychód cykliczny (ARR) jest uważany za jeden z najważniejszych wskaźników dla firm korzystających z subskrypcji. Metryka oferuje kilka kluczowych zastosowań dla firmy:
1. Kwantyfikuje rozwój firmy
Przewidywalność i stabilność ARR sprawiają, że miernik jest dobrą miarą wzrostu firmy. Porównując ARR przez kilka lat, firma może wyraźnie zobaczyć, czy jej decyzje biznesowe skutkują jakimkolwiek postępem.
2. Oceń sukces modelu biznesowego
W przeciwieństwie do całkowitych przychodów Przychody Przychody to wartość całej sprzedaży towarów i usług rozpoznanych przez firmę w okresie. Przychody (określane również jako sprzedaż lub dochód) stanowią początek rachunku zysków i strat firmy i często są uważane za „górną linię” firmy. , który uwzględnia wszystkie wpływy pieniężne firmy, ARR ocenia tylko przychody uzyskane z subskrypcji. W ten sposób ARR umożliwia firmie określenie, czy jej model subskrypcji jest skuteczny, czy nie.
3. Prognozowane dochody
Podobnie jak MRR, ARR jest powszechnie używany do prognozowania przychodów. Metryka jest powszechnie nazywana linią bazową i można ją łatwo włączyć do bardziej złożonych obliczeń, aby przewidzieć przyszłe przychody firmy.
Jak obliczyć ARR?
Obliczenie ARR uwzględnia tylko powtarzające się przychody i wyklucza jakiekolwiek jednorazowe lub zmienne opłaty.
W scenariuszu uproszczonym roczne przychody cykliczne można obliczyć na podstawie danych liczbowych dotyczących umów wieloletnich. Weźmy pod uwagę firmę z jednym klientem, który wykupił pięcioletnią subskrypcję na łączną kwotę 10 000 USD. Określ ARR firmy, po prostu dzieląc całkowitą kwotę umowy przez czas jej trwania:
ARR = 10000 USD / 5 = 2000 USD
W przypadku wielu klientów powtórz te same obliczenia dla każdego klienta i określ ARR, dodając wszystkie kwoty roczne.
Jednak w rzeczywistości firmy wolą rozbić całkowitą liczbę na kilka pojedynczych ARR. Typowe komponenty ARR obejmują:
- ARR dodany od nowych klientów
- ARR dodane z odnowień od obecnych klientów
- ARR dodany z aktualizacji od obecnych klientów
- ARR stracił na obniżeniu ratingów od obecnych klientów
- ARR stracił na utraconych klientach
Podział łącznej liczby pomaga firmie określić, które segmenty klientów mają największy udział w jej ARR.
Powiązane odczyty
Finance oferuje program Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, z programem certyfikacji dla tych, którzy chcą przenieść swoją karierę na wyższy poziom. Aby kontynuować naukę i rozwijać swoją karierę, pomocne będą następujące zasoby finansowe:
- Średni przychód na użytkownika (ARPU) Średni przychód na użytkownika (ARPU) Średni przychód na użytkownika (ARPU), znany również jako średni przychód na jednostkę, to wskaźnik inny niż GAAP, powszechnie stosowany przez firmy zajmujące się mediami cyfrowymi, społecznościami i telekomunikacją ocenić ich możliwości generowania przychodów na poziomie klienta.
- Przychody brutto z gier Przychody brutto z gier (GGR) Przychody brutto z gier (GGR), zwane również dochodami z gier, są kluczowym wskaźnikiem używanym przez firmy hazardowe i zakłady bukmacherskie. Odzwierciedla różnicę między kwotą postawioną przez graczy a kwotą wygranej. Należy zauważyć, że przychody brutto z gier są równoważne ze „sprzedażą” lub „przychodami”, a nie „zyskiem” czy „zarobkami”.
- Prognozowanie pozycji pojedynczych rachunku zysków i strat Prognozowanie pozycji pojedynczych rachunku zysków i strat Omawiamy różne metody prognozowania pozycji pojedynczych rachunku zysków i strat. Prognozowanie pozycji w rachunku zysków i strat rozpoczyna się od przychodów ze sprzedaży, a następnie od kosztów
- Strumienie przychodów Strumienie przychodów Strumienie przychodów to różne źródła, z których firma zarabia pieniądze na sprzedaży towarów lub świadczeniu usług. Rodzaje przychodów, które firma rejestruje na swoich kontach, zależą od rodzajów działań prowadzonych przez firmę. Zobacz kategorie i przykłady
